Kontrola zarządcza w DPS

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wymaga prawidłowej realizacji zadań, ale również ciągłej ich kontroli. Jej narzędziem jest m.in. kontrola zarządcza, za realizację której odpowiada w borneńskim DPS Zespół Kontroli Zarządczej (ZKZ).

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora DPS Zespół pracuje w składzie:

  • Zastępca dyrektora: Tomasz Kapuściński (Koordynator KZ),
  • Główna księgowa: Renata Konaszewska (Członek KZ),
  • Kierownik administracyjno – gospodarczy: Elżbieta Willich (Członek KZ),
  • Główny specjalista ds. pracowniczych i bhp: Jolanta Sieniawska (Członek KZ),

Zespół odpowiedzialny jest przede wszystkim za zapewnienie:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

W dniu 30 marca 2021r. odbyło się kolejne zebranie Zespołu Kontroli Zarządczej, w którym uczestniczyli także kierownicy i przedstawiciele poszczególnych sekcji i działów DPS. Podczas zebrania omówiono m.in.:

  1. Plan z działalności poszczególnych działów, sekcji i stanowisk samodzielnych określonych do realizacji w ramach KZ w roku 2021 oraz sprawozdania z realizacji celów i zadań za rok 2020,
  2. Identyfikacja i analiza ryzyka w obszarach przypisanych właścicielom celów oraz przyporządkowanych im zadań w roku 2021,
  3. Analizę i ocena ryzyka,
  4. Sposoby zarządzania ryzykiem,
  5. Przegląd istniejących procedur,
  6. Wyniki samooceny za rok 2020,
  7. Plan z działalności poszczególnych działów, sekcji, stanowisk samodzielnych (cele
    i zadania) określonych do realizacji w roku 2021,
  8. Planu szkoleń wewnętrznych na rok 2021,
  9. Plan kontroli wewnętrznych na rok 2021,
  10. Plan i stan przygotowania jednostki do kontroli kompleksowej w roku 2021, zgodnie
    z planem kontroli inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,